埔前镇人民政府2016年部门决算公开


      

 

第一部分   埔前镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   埔前镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   埔前镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   埔前镇人民政府概况

(一)部门主要职责

埔前镇人民政府是凤凰区人民政府主管的职能部门。主要职责:管理本行政区域的各项行政工作;执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定;制定经济和社会发展总体规划目标,并负责组织实施;依法管理全镇的经济、教育、规划、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项;负责全镇产业结构的调整,培育和发展镇域经济,加强农村社会保障和社会事务工作;巩固基层政权建设;办理政府交办的其他事务。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入埔前镇2016年部门决算编报范围的单位共1个,镇本级无下属预算单位。

 

 

第二部分   埔前镇人民政府2016年部门决算表

 

详见附件

 

 

 

第三部分   埔前镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

埔前镇人民政府2016年度总收入15020.78万元,其中本年收入15005.78万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入14882.04万元,比上年决算数增加6598.96万元,增长80%。主要原因:是征地项目投入的增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数持平。

3.事业收入0万元,比上年决算数持平。

4.经营收入0万元,比上年决算数持平。

5.其他收入138.74万元,比上年决算数增加24.33 万元,增长21%。主要原因:主要是上级部门经费投入的增加。

(二)年度支出总体情况

埔前镇人民政府2016年度总支出14394.91万元,其中本年支出14394.91万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出248.81万元,主要用于工资福利、商品和服务支出,比上年决算数减少229.08万元,下降48%,主要原因是其他一般公共服务支出减少。

2.公共安全(类)支出7.4万元,主要支出项目有治安联防队员工资和维稳经费,比上年决算数增加5万元,增长208%,主要原因是维稳经费的增加。

3.教育(类)支出15万元,主要支出项目有学校维修支出,比上年决算数减少105 万元,下降87%,主要原因是教育创强进入尾声支出减少。

4.文化体育与传媒(类)支出17.45万元,主要支出有人员工资,比上年决算数减少28.53万元,下降62%,主要原因是文化设施和免费开放资金减少。

5.社会保障和就业(类)支出207.45万元,主要支出是退休人员的工资和生活补助,比上年决算数增加33.08万元,增长19%,主要原因是退休人员工资正常调资。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出33.73万元,主要支出有人员工资,比上年决算数增加9.69万元,增长40%,主要原因是人员工资正常调资。

7.节能环保(类)支出6万元,主要支出有村级排水排污工程,与上年决算数持平。

8.城乡社区(类)支出9190.61万元,主要支出有人员工资和各项征地支出,比上年决算数增加6568.46万元,增长250%,主要原因是征地项目增加投入。

9.农林水(类)支出633.11万元,主要支出有村委会人员工资,比上年决算数增加115.24万元,增长22%,主要原因是村委会人员调整。

10.资源勘探信息等(类)支出15.84万元,主要支出有镇安监站人员工资,比上年决算数增加15.84万元,增长100%,主要原因是镇安监站属新增机构。

11.住房保障(类)支出47.79万元,主要支出有在职人员的住房公积金,比上年决算数增加15.19万元,增长47%,主要原因是人员增加及人员调资增长。

12.其他(类)支出3971.93万元,主要支出有办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设,比上年决算数减少271.25万元,下降6%,主要原因是购置、建设类项目减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

埔前镇人民政府2016年度财政拨款收入合计14882.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8842.04万元,比年初预算数增加8296.17万元,增长1520%;主要原因是大部分资金由财政切块预算反映;政府性基金预算财政拨款收入6025万元,比年初预算数增加6025万元,增长100%;主要原因是征地项目投入增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

埔前镇人民政府2016年度财政拨款支出合计14256.17万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8231.17万元,比年初预算数增加7685.30万元,增长1408%;主要原因是大部分资金由财政切块预算反映;政府性基金预算财政拨款支出6025万元,比年初预算数增加6025万元,增长100 %;主要原因是征地项目投入增加。

分功能科目看

1.一般公共服务(类)支出248.81万元,主要用于工资福利、商品和服务支出,比上年决算数减少229.08万元,下降48%,主要原因是其他一般公共服务支出减少。

2.公共安全(类)支出7.4万元,主要支出项目有治安联防队员工资和维稳经费,比上年决算数增加5万元,增长208%,主要原因是维稳经费的增加。

3.教育(类)支出15万元,主要支出项目有学校维修支出,比上年决算数减少105 万元,下降87%,主要原因是教育创强进入尾声支出减少。

4.文化体育与传媒(类)支出17.45万元,主要支出有人员工资,比上年决算数减少28.53万元,下降62%,主要原因是文化设施和免费开放资金减少。

5.社会保障和就业(类)支出207.45万元,主要支出是退休人员的工资和生活补助,比上年决算数增加33.08万元,增长19%,主要原因是退休人员工资正常调资。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出33.73万元,主要支出有人员工资,比上年决算数增加9.69万元,增长40%,主要原因是人员增加及工资正常调资。

7.节能环保(类)支出6万元,主要支出有村级排水排污工程,与上年决算数持平。

8.城乡社区(类)支出9190.61万元,主要支出有人员工资和各项征地支出,比上年决算数增加6568.46万元,增长250%,主要原因是征地项目增加投入。

9.农林水(类)支出633.11万元,主要支出有村委会人员工资,比上年决算数增加115.24万元,增长22%,主要原因是村委会人员调整。

10.资源勘探信息等(类)支出15.84万元,主要支出有镇安监站人员工资,比上年决算数增加15.84万元,增长100%,主要原因是镇安监站属新增机构。

11.住房保障(类)支出47.79万元,主要支出有在职人员的住房公积金,比上年决算数增加15.19万元,增长47%,主要原因是人员增加及人员调资增长。

12.其他(类)支出3808.19万元,主要支出有办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设,比上年决算数减少409.99万元,下降9%,主要原因是购置、建设类项目减少。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

埔前镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.78万元,完成预算41万元的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元,完成预算21万元的95%;公务接待费支出决算为20.78万元,完成预算20万元的104%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少28.22万元,下降40%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少10万元,下降33 %;公务接待费支出决算减少12.22万元,下降37 %。因公出国(境)费支出持平;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车有待报废及待改革减少支出;公务接待费支出增加的主要原因是上级来人检查项目增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20万元,占49%;公务接待费支出20.78万元,占51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元0;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出20万元,2016年机关1个单位公务用车保有量为6辆,主要用于机关公务、征地拆迁等业务。

3.公务接待费支出20.78万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,机关1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待198次,接待人数共1580人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1694.29万元,比上年增加318.16万元,增长23%。主要原因是:人员增加、调资及有关办公费用价格上涨。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额31.12万元,其中:政府采购货物支出31.12万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门2016年度无一般公共预算项目支出开展绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

埔前镇人民政府2016年部门决算公开表.xls